○관광지 통신사용료

금액과 기간

편성 금액

24,000,000원

전년도예산액

원문에서 값을 읽어내지 못함

증감액

비교 불가

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원문 설명

원문 미제공

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1. ○관광지 통신사용료 201-02 299쪽 선택 항목 24,000,000원 새 창 열림
2. ○관광지 매검표 운영, 환경정비 등 대체인력인부임 101-04 298쪽 338,137,000원 새 창 열림
3. ○관광지 예초작업 및 환경정비 인부임-상시고용금지 101-04 298쪽 25,000,000원 새 창 열림
4. ○관광지 매표 영수증 제작 201-01 298쪽 20,000,000원 새 창 열림
5. ○관광지 홍보 리플릿 제작 201-01 298쪽 15,000,000원 새 창 열림
6. ○공중화장실 소모품 구입 201-01 298쪽 41,000,000원 새 창 열림
7. ○환경정비용 청소용품 구입(5개소) 201-01 298쪽 4,000,000원 새 창 열림
8. ○삼복상 동전수거용 산소 충전비 201-01 298쪽 480,000원 새 창 열림
9. ○수중정화장비 유지보수 201-01 298쪽 600,000원 새 창 열림
10. ○관람권 티켓프린터 헤드교체(대) 201-01 298쪽 2,000,000원 새 창 열림
11. ○관람권 티켓프린터 헤드교체(소) 201-01 298쪽 1,500,000원 새 창 열림
12. ○관광지 정수기 필터 교체 201-01 298쪽 1,000,000원 새 창 열림
13. ○신문 및 문화관광 관련 정기간행물 구입 201-01 298쪽 2,000,000원 새 창 열림
14. ○관광객 인명구조용품 구입(5개소) 201-01 298쪽 1,500,000원 새 창 열림
15. ○정수기 렌탈료 201-01 298쪽 5,000,000원 새 창 열림
16. ○용머리해안 안전관리자 안전관리용품 구입 201-01 298쪽 2,000,000원 새 창 열림
17. ○관광지 무인경비 용역료 201-01 298쪽 12,500,000원 새 창 열림
18. ○관광지 쓰레기 수거용 종량제봉투 구입 201-01 298쪽 34,650,000원 새 창 열림
19. ○동절기 매검표소 난방용 가스 구입 201-02 298쪽 500,000원 새 창 열림
20. ○송풍기 및 예초기 휘발유 201-02 298쪽 4,800,000원 새 창 열림
21. ○화장실 정화조 수거료 201-02 298쪽 9,600,000원 새 창 열림
22. ○화장실 물탱크 청소료 201-02 298쪽 1,500,000원 새 창 열림
23. ○관용차량 유지비(소형, 경유 35,000㎞이상) 201-02 298쪽 4,937,000원 새 창 열림
24. ○화장실 핸드드라이기 등 각종 비품 유지보수 201-02 299쪽 8,500,000원 새 창 열림
25. ○관광지 전기 사용료 201-02 299쪽 78,000,000원 새 창 열림
26. ○관광지 상하수도 사용요금 201-02 299쪽 102,000,000원 새 창 열림
27. ○천지연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) 201-02 299쪽 1,058,000원 새 창 열림
28. ○천제연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) 201-02 299쪽 453,000원 새 창 열림
29. ○정방청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) 201-02 299쪽 104,000원 새 창 열림
30. ○주상절리청사 건물유지비(철근콘크리트,20년이하) 201-02 299쪽 351,000원 새 창 열림
31. ○산방산청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) 201-02 299쪽 580,000원 새 창 열림
32. ○관광지 공중화장실 수리(변기, 세면대 등) 201-02 299쪽 19,000,000원 새 창 열림
33. ○발권프로그램 전용회선 통신요금 201-02 299쪽 5,000,000원 새 창 열림
34. ○환경개선부담금(시설, 차량) 201-02 299쪽 600,000원 새 창 열림
35. ○위성방송 시청료 201-02 299쪽 1,620,000원 새 창 열림
36. ○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 201-02 299쪽 21,600,000원 새 창 열림
37. ○관광지(5개소) CCTV 유지보수 201-02 299쪽 6,000,000원 새 창 열림
38. ○관광지관리소 시책업무 추진 203-03 299쪽 2,070,000원 새 창 열림
39. ○조경수 관리 206-01 299쪽 2,185,000원 새 창 열림
40. ○가로등 보수 자재 등 구입 206-01 299쪽 2,000,000원 새 창 열림
41. ○관광지 병충해 방제 농약 구입 206-01 299쪽 1,000,000원 새 창 열림
42. ○관광지내 화장실 소독약품 및 센서 등 재료 구입 206-01 299쪽 4,000,000원 새 창 열림
43. ○5개 관광지 화단, 화분 계절화 교체 206-01 299쪽 12,000,000원 새 창 열림
44. ○문화재 보호기금 308-14 299쪽 450,000,000원 새 창 열림
45. ○공영관광지 노후 비품 교체 구입 405-01 299쪽 2,000,000원 새 창 열림
46. ○정방폭포 무인발권기 장비 교체 구입 405-01 299쪽 1,700,000원 새 창 열림

데이터 출처

• 원문 PDF 열기 제주특별자치도 · 2025년 본예산 · 일반회계 · 2025 예산서 제3권(서귀포시) 새 창 열림

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검색어 “통신사용료” · 통계목 201-02

• 제주특별자치도 · 2025 2회 추경 ○관광지 통신사용료 23,694,000원 −1.3%
• 제주특별자치도 · 2026 본예산 ○관광지 통신사용료 24,000,000원
• 제주특별자치도 · 2024 본예산 ○관광지 통신사용료 24,000,000원
• 경상북도 고령군 · 2025 본예산 ○재해구호물자 통합정보시스템 통신사용료 600,000원
• 제주특별자치도 · 2025 본예산 ○인터넷, 디지털방송 등 통신사용료 4,200,000원

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