○일반전화요금 및 팩스사용료

금액과 기간

편성 금액

1,200,000원

전년도예산액

원문에서 값을 읽어내지 못함

증감액

비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

원문 설명

원문 미제공

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

1. ○일반전화요금 및 팩스사용료 201-02 423쪽 선택 항목 1,200,000원 새 창 열림
2. ○붉은오름휴양림 숙박동 청소인부 101-04 422쪽 107,036,000원 새 창 열림
3. ○휴양림 홍보물 제작 201-01 422쪽 1,000,000원 새 창 열림
4. ○휴양림 리플릿 제작 201-01 422쪽 1,000,000원 새 창 열림
5. ○휴양림 숙박시설 침구류(이불,요) 교체 201-01 422쪽 6,000,000원 새 창 열림
6. ○숙박동 커튼 구입 201-01 422쪽 1,500,000원 새 창 열림
7. ○쓰레기 종량제 봉투 구입 201-01 422쪽 8,750,000원 새 창 열림
8. ○공중화장실 화장지 구입(5개소) 201-01 422쪽 3,000,000원 새 창 열림
9. ○숙박시설 세탁세제 구입 201-01 422쪽 2,000,000원 새 창 열림
10. ○숙박시설 식기류용품 교체 및 구입 201-01 422쪽 1,500,000원 새 창 열림
11. ○휴양림 운영 사무용품 구입 201-01 422쪽 1,000,000원 새 창 열림
12. ○휴양림 운영 프린터 토너 구입 201-01 422쪽 1,300,000원 새 창 열림
13. ○비상약품 구입 201-01 422쪽 500,000원 새 창 열림
14. ○숲속야영장 청소용품 구입 201-01 422쪽 1,000,000원 새 창 열림
15. ○야영장 화장실 소모품 구입 201-01 422쪽 1,000,000원 새 창 열림
16. ○관리사무소,숙박동 비데 및 정수기 임차료 201-01 422쪽 6,000,000원 새 창 열림
17. ○건물유지비 14동(사무실1, 숙박동12, 방문자센터1) 201-02 423쪽 12,000,000원 새 창 열림
18. ○전기요금(300kw) 201-02 423쪽 84,000,000원 새 창 열림
19. ○전기자동차 충전기 전기사용료 201-02 423쪽 600,000원 새 창 열림
20. ○전기자동차 충전기 유지관리 및 통신료 201-02 423쪽 3,000,000원 새 창 열림
21. ○오수처리시설 관리위탁 용역비 201-02 423쪽 24,000,000원 새 창 열림
22. ○숙박시설TV 위성수신료 201-02 423쪽 3,000,000원 새 창 열림
23. ○물탱크청소 201-02 423쪽 1,500,000원 새 창 열림
24. ○위생방역 소독 위탁 관리비 201-02 423쪽 3,600,000원 새 창 열림
25. ○환경정비용 유류 구입 201-02 423쪽 5,000,000원 새 창 열림
26. ○휴양림 관리차량 보험료 201-02 423쪽 1,000,000원 새 창 열림
27. ○붉은오름자연휴양림 주차장 배상책임보험료 201-02 423쪽 5,000,000원 새 창 열림
28. ○이용자 영업배상 책임보험료 201-02 423쪽 5,000,000원 새 창 열림
29. ○붉은오름휴양림 어린이놀이터 배상보험료 201-02 423쪽 500,000원 새 창 열림
30. ○냉 난방기 유지관리 201-02 423쪽 5,000,000원 새 창 열림
31. ○공중화장실 유지관리 201-02 423쪽 4,500,000원 새 창 열림
32. ○변전실 및 전기배전반 수리 및 유지 201-02 423쪽 2,000,000원 새 창 열림
33. ○보안등 및 가로등 유지관리 201-02 423쪽 9,000,000원 새 창 열림
34. ○관리차량 및 시설물 환경개선부담금 201-02 423쪽 1,000,000원 새 창 열림
35. ○차량유지비(트랙터등) 201-02 423쪽 9,000,000원 새 창 열림
36. ○야영장 전기요금 및 제세 201-02 423쪽 12,000,000원 새 창 열림
37. ○야영장 시설물 소규모 수리비 201-02 423쪽 5,000,000원 새 창 열림
38. ○전기시설 유지관리비(야영장) 201-02 423쪽 3,000,000원 새 창 열림
39. ○평상보수 206-01 423쪽 2,000,000원 새 창 열림
40. ○숙박동 LED등 구입 206-01 423쪽 1,000,000원 새 창 열림
41. ○전기용품 구입 206-01 423쪽 1,000,000원 새 창 열림
42. ○지하수 약품 구입 206-01 423쪽 1,000,000원 새 창 열림
43. ○병해충방제(솔나방 및 진드기) 약품 구입 206-01 423쪽 1,000,000원 새 창 열림
44. ○산책로 및 잔디광장 관리용 재료 구입 206-01 423쪽 1,000,000원 새 창 열림
45. ○숙박동 정비용 오일스테인 구입 206-01 423쪽 1,950,000원 새 창 열림
46. ○야영데크 전기설비 정비재료 구입 206-01 423쪽 1,500,000원 새 창 열림
47. ○귀로 듣는 힐링 오디오 키오스크 구입 405-01 423쪽 7,000,000원 새 창 열림

데이터 출처

• 원문 PDF 열기 제주특별자치도 · 2021년 본예산 · 일반회계 · 제3권(서귀포시) 새 창 열림

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검색어 “일반전화요금” · 통계목 201-02

• 제주특별자치도 · 2026 본예산 ○일반전화요금 및 팩스사용료 1,200,000원
• 제주특별자치도 · 2025 본예산 ○일반전화요금 및 팩스사용료 1,200,000원
• 제주특별자치도 · 2024 본예산 ○일반전화요금 및 팩스사용료 1,200,000원
• 제주특별자치도 · 2023 본예산 ○일반전화요금 및 팩스사용료 1,200,000원
• 제주특별자치도 · 2022 본예산 ○일반전화요금 및 팩스사용료 1,200,000원

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